温州医科大学附属第一医院2025年单位预算

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务、承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、参与国家医疗体制改革，支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，开展健康扶贫和志愿服务工作。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

        从预算单位构成看，温州医科大学附属第一医院预算包括：党政综合办公室（法务部）、组织人事部（离退休办）、宣传统战部、纪委办公室、工会、团委、妇联、医务部（公共卫生部）、医患关系部、质量管理部、医院感染管理部、门诊部、护理部、科研部、运营绩效部、医保物价部、对外合作交流部、财务部、审计室、采购部、医学工程部、信息部、后勤保障部、膳食服务部、基建部、保卫部、国有资产管理部、教学部、研究生与毕业后教育部、公园路院区管理办公室、龙港院区管理中心等。

二、2025年温州医科大学附属第一医院单位预算安排情况说明 

（一）关于温州医科大学附属第一医院2025年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则，温州医科大学附属第一医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。温州医科大学附属第一医院2025年收支总预算1,001,593.01万元。

（二）关于温州医科大学附属第一医院2025年收入预算情况说明

       温州医科大学附属第一医院2025年收入预算1,001,593.01万元，比上年执行数增加149,127.92万元，增长17.5%，主要是从2024年11月起新增龙港院区，医疗收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入12,025.34万元，占1.2%；事业收入946,391.00万元，占94.5%；其他收入40,059.00万元，占4.0%；上年结转结余3,117.67万元，占0.3%。

（三）关于温州医科大学附属第一医院2025年支出预算情况说明

       温州医科大学附属第一医院2025年支出预算1,000,855.48万元，比上年执行数增加170,984.26万元，增长20.6%，主要是与业务相关的人员经费、专用材料费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8.81万元、科学技术支出1,618.97万元、社会保障和就业支出18,335.00万元、卫生健康支出958,859.71万元、住房保障支出22,033.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出368,552.00万元，占36.8%；日常公用支出74,806.92万元，占7.5%；项目支出557,496.56万元，占55.7%。

年终结转结余737.53万元。

（四）关于温州医科大学附属第一医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

      温州医科大学附属第一医院2025年财政拨款收支总预算12,025.34万元。收入包括：一般公共预算12,025.34万元；支出包括：科学技术支出300.00万元、社会保障和就业支出2,067.60万元、卫生健康支出9,657.74万元。

（五）关于温州医科大学附属第一医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州医科大学附属第一医院2025年一般公共预算当年拨款12,025.34万元，比上年执行数减少7,087.43万元，减少37.1%，主要是减少肿瘤中心建设工程补助7000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出300.00万元，占2.5%；社会保障和就业支出2,067.60万元，占17.2%；卫生健康支出9,657.74万元，占80.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）300.00万元，主要用于省级重点实验室建设支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.60万元，主要用于离休人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,046.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8,931.89万元，主要用于开展医疗、科研、人才、规培活动等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）725.85万元，主要用于职工基本医疗补助缴费。

（六）关于温州医科大学附属第一医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

       温州医科大学附属第一医院2025年一般公共预算基本支出6,212.45万元，其中：

       人员支出2,793.45万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费等。

       日常公用支出3,419.00万元，主要包括：电费等。

（七）关于温州医科大学附属第一医院2025年政府性基金预算支出情况说明

       温州医科大学附属第一医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于温州医科大学附属第一医院2025年国有资本经营预算支出情况说明

       温州医科大学附属第一医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州医科大学附属第一医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

       温州医科大学附属第一医院2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

       2025年温州医科大学附属第一医院政府采购预算总额53,227.01万元，其中：政府采购货物预算29,249.04万元、政府采购工程预算1,443.00万元、政府采购服务预算22,534.97万元。

2.国有资产占有使用情况。

       截至2024年12月31日，温州医科大学附属第一医院共有车辆13辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、行政执法专用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备235台（套）。

       2025年预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年预算安排购置单位价值100万元以上设备59台（套）。

3.预算绩效情况说明。

       2025年温州医科大学附属第一医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金557,496.56万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

12.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年温州医科大学附属第一医院单位预算公开.pdf